石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院部門(mén)預(yù)算

（2024年）

 

目  錄

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍

 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

九、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

 

第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算表的說(shuō)明

 

第四部分 名詞解釋

 

第五部分 附件

 

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

      開(kāi)展石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究，促進(jìn)石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展；石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制；石油和化學(xué)工業(yè)基地、園區(qū)和工程項(xiàng)目規(guī)劃編制；石油和化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)力布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)政策研究；石油和化學(xué)工業(yè)投資項(xiàng)目前期論證與評(píng)標(biāo)；石油和化學(xué)工業(yè)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)評(píng)估、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和企業(yè)管理體系評(píng)價(jià)報(bào)告編制；石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息采集、分析與數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)；相關(guān)科技成果鑒定組織；相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)。

 

二、部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍

      石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院本級(jí)。

 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

 

二、部門(mén)收入總表

 

三、部門(mén)支出總表

 

四、財(cái)政撥款收支總表

 

五、一般公共預(yù)算支出表

 

六、一般公共預(yù)算基本支出表

 

七、政府性基金預(yù)算支出表

 

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

 

九、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

 

 

第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

       收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出。2024年部門(mén)收支總預(yù)算15504.15萬(wàn)元。

 

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

       2024年收入預(yù)算15504.15萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)5.89萬(wàn)元，占0.04%；一般公共預(yù)算撥款收入1398.26萬(wàn)元，占9.02%；事業(yè)收入13000萬(wàn)元，占83.85%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入400萬(wàn)元，占2.58%；其他收入700萬(wàn)元，占4.51%。

 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

       2024年支出預(yù)算15504.15萬(wàn)元，其中基本支出15400.15萬(wàn)元，占99.33%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出104萬(wàn)元，占0.67%。

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

       2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1404.15萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1398.26萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5.89萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出333.36萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出855.95萬(wàn)元、住房保障支出214.84萬(wàn)元。

 

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

       2024年一般公共預(yù)算支出1398.26萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出333.26萬(wàn)元，包括：事業(yè)單位離退休94.02萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出152萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出87.34萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出855.95萬(wàn)元，為其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出；住房保障支出208.95萬(wàn)元，包括：住房公積金121.06萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼21.49萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼66.4萬(wàn)元。

 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

       2024年一般公共預(yù)算基本支出1398.26萬(wàn)元，其中：

       1、人員經(jīng)費(fèi)1308.03萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)。

       2、公用經(jīng)費(fèi)90.23萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他資本性支出。

 

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

       2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。

 

八、落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求

       嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)控一般性支出，強(qiáng)化過(guò)緊日子評(píng)估結(jié)果應(yīng)用，合理保障重點(diǎn)支出需求。加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算審核，嚴(yán)格控制公務(wù)活動(dòng)和節(jié)慶、論壇、展會(huì)等 活動(dòng)支出。

按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，同時(shí)堅(jiān)持有保有壓、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理保障重點(diǎn)支出需求。社會(huì)保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)為333.36萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少397.56萬(wàn)元；住房保障支出2024預(yù)算數(shù)為214.84萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少64.11萬(wàn)元。

 

 

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，主要是各行業(yè)協(xié)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入，所屬事業(yè)單位從事咨詢(xún)服務(wù)等專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)取得的收入等。

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位對(duì)外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入等。

 

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

 

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。

 

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

 

九、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資等。

 

十、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定。

 

十一、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位〈關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)〉的通知》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

 

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

十三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

 

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

第五部分  附件

       附件1：國(guó)資委關(guān)于批復(fù)2024年部門(mén)預(yù)算的通知

 

 

 

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院

2024年4月29日